問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，在做小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)，按1%納稅，系統(tǒng) 免稅額是按3%計(jì)算的，但我們是按1%開(kāi)的票，在申報(bào)表上，怎么調(diào)整啊

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/11 16:03
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是不是免增值稅，這個(gè)不需要交稅，不需要調(diào)整，這個(gè)對(duì)應(yīng)10欄填寫不含稅銷售額，出來(lái)免稅額是按3% 系統(tǒng)問(wèn)題，忽略就可以，是按賬上和開(kāi)發(fā)票不一樣，最后 一行沒(méi)有多交稅就可以
2020 07/11 16:10
84784996
2020 07/11 16:18
那我的附加稅按那個(gè)比率計(jì)算啊
84784996
2020 07/11 16:18
是按1%還是3%
84784996
2020 07/11 16:19
我做賬是按我們開(kāi)出去的1%，做賬吧
84784996
2020 07/11 16:20
謝謝老師
maize老師
2020 07/11 16:33
，附加稅按這個(gè)實(shí)際交增值稅去算，按這個(gè)1%算出來(lái)增值稅，需要交稅對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額*2%=填寫減免表2.3.4列和主表減征額16/18欄，我做賬是按我們開(kāi)出去的1%，做賬 是的額
84784996
2020 07/11 17:51
謝謝老師
maize老師
2020 07/11 19:03
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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