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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人又屬于小型微利企業(yè)增值稅納稅申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表以及附列資料怎么填寫(xiě)
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不需要填寫(xiě)附列資料，直接主表填寫(xiě)10行，不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)10行，對(duì)應(yīng)出來(lái)免稅額是10行*3% 季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)，沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票，那這個(gè)不需要填寫(xiě)減免表，
2020 07/11 16:17
84785005 
2020 07/11 16:20
老師，本月開(kāi)票了，按1%開(kāi)的票
84785005
2020 07/11 16:22
申報(bào)時(shí)提示需要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
84785005
2020 07/11 16:23
填寫(xiě)減免稅申報(bào)表時(shí)選擇哪個(gè)項(xiàng)目
maize老師 
2020 07/11 16:37
你這個(gè)1.《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
第2行“本期發(fā)生額”=對(duì)應(yīng)1%不含稅銷(xiāo)售額÷（1+1%）×2% =第3列=4列
84785005
2020 07/11 16:42
本期發(fā)生額按不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)，第三四列按不含稅銷(xiāo)售額乘以2%填寫(xiě)？
maize老師
2020 07/11 16:52
不是，本期發(fā)生額=第三四列=按不含稅銷(xiāo)售額乘以2% 都是按減免稅額填寫(xiě)
84785005
2020 07/11 17:06
老師，這樣填寫(xiě)主表免稅額是374.26，明細(xì)表應(yīng)抵減稅額是249.51，差額剛好是我開(kāi)票的1%，這樣沖突嗎
maize老師
2020 07/11 17:13
是對(duì)的，這樣最后一行/倒數(shù)第2欄才會(huì)體現(xiàn)你們實(shí)際交的1%你到底需要交稅嗎，。不交不填寫(xiě)這個(gè)減免表 ，交稅才填寫(xiě)，不交稅出來(lái)免稅額是3% 提交就可以，減免表0保存，不需要填寫(xiě)，
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