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老師好！這個(gè)賬載折舊/攤銷金額是填寫＂累計(jì)折舊＂科目的貸方余額？
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您好，同學(xué)，是填寫本年的折舊/攤銷金額，不是＂累計(jì)折舊＂科目的貸方余額。
2020 07/13 10:42
84784994 
2020 07/13 10:44
那就是用原值減去貨方余額就是本年的折舊是吧？
曉宇老師 
2020 07/13 10:48
不是的，您看一下累計(jì)折舊的明細(xì)賬，截止目前的貸方發(fā)生額合計(jì)就是本年計(jì)提的折舊。
84784994
2020 07/13 11:06
那我上季度申報(bào)錯(cuò)了怎么辦？
84784994
2020 07/13 11:09
我上季度就是用原值減去貸方余額計(jì)算填列的
84784994
2020 07/13 11:24
我明白你的意思，但是我第一季度申報(bào)就錯(cuò)了，有什么?救的辦法嗎？
84784994
2020 07/13 11:25
這是有關(guān)聯(lián)的
曉宇老師
2020 07/13 11:27
您最好的解決辦法就是先去修改上期報(bào)表，然后再申報(bào)本月的，要不然關(guān)聯(lián)性審核無法通過。
84784994
2020 07/13 11:30
那我現(xiàn)在還來得及嗎？
84784994
2020 07/13 11:47
那我還是按上季的51548.74金額報(bào)的話會(huì)有什么影響和風(fēng)險(xiǎn)？
曉宇老師
2020 07/13 11:50
您現(xiàn)在改還來的及，15號(hào)申報(bào)還是來的及的，具體有什么影響是看您所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查力度了，不同地區(qū)都不一樣的，老師建議您一定要及時(shí)修改。
84784994
2020 07/13 11:53
那“按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊金額”是怎么計(jì)算的？應(yīng)填哪個(gè)金額？
曉宇老師
2020 07/13 11:57
抱歉，老師正在中午午休，1點(diǎn)之后給您答復(fù)！
曉宇老師
2020 07/13 13:24
久等，同學(xué)，按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊金額就是正常的按照稅法上規(guī)定的年限計(jì)提的折舊金額，比如稅法規(guī)定房屋、建筑物折舊年限為20年，按照直線法計(jì)提折舊，那么這個(gè)金額就按照該規(guī)定計(jì)算填寫。
84784994
2020 07/13 13:58
網(wǎng)上更正申報(bào)后多久才能在稅網(wǎng)里查看的到啊？
曉宇老師
2020 07/13 14:00
當(dāng)時(shí)更正申報(bào)以后就可以查到。
84784994
2020 07/13 14:01
可我更正成功了，但查到的怎么還是之前的數(shù)據(jù)呢？
曉宇老師
2020 07/13 14:09
可能稅務(wù)后臺(tái)更新有延遲。
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