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金蝶出的資產(chǎn)負(fù)債表不平，大概是什么原因呢？怎么平衡呢。
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你這個去看下科目余額表平嗎，你結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
2020 07/13 16:23
84784991 
2020 07/13 16:27
看科目余額表啥科目 一個一個找嗎？我有結(jié)轉(zhuǎn)啊自動結(jié)轉(zhuǎn)的。
maize老師 
2020 07/13 16:40
看損益科目，最后期末數(shù)是不是平的，是的就看損益科目是不是結(jié)轉(zhuǎn)了損益
84784991
2020 07/13 16:53
老師，我發(fā)現(xiàn)上個月的也不平。
84784991
2020 07/13 16:55
損益類都沒有余額了
maize老師
2020 07/13 17:03
你去查，開具不平那個月開始查起 ，幾時開始不平的是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，一般軟件做賬是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，或者是制造費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84784991
2020 07/13 17:08
老師，制造費用應(yīng)該是無余額的對吧？生產(chǎn)成本呢？
maize老師
2020 07/13 17:19
這個生產(chǎn)成本不影響這個，制造費用應(yīng)該是無余額的對 你去查下那個不平那個月，找到最剛開始不平那個月去查
84784991
2020 07/13 17:21
謝謝老師，我找到了。五月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。六月也沒有結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。我想都結(jié)轉(zhuǎn)到六月份的生產(chǎn)成本里可以嗎？
84784991
2020 07/13 17:21
應(yīng)該怎么做呢？
maize老師
2020 07/13 17:41
你這個去試試看看，借生產(chǎn)成本 貸制造費用，之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益看平嗎，不平就之前5月結(jié)轉(zhuǎn)，之后再6月結(jié)轉(zhuǎn)，一個月對應(yīng)一個月去結(jié)轉(zhuǎn)
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