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資產(chǎn)負債表第一季度期初余額填錯，第二季度可以改正期初余額的數(shù)字嗎，改動后會不會影響利潤表數(shù)據(jù)？
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你好
是年初數(shù)據(jù)的嗎
還是啥
2020 07/13 16:24
84784963 
2020 07/13 16:28
利潤表填第二季度的本月數(shù)會自動帶出本年累計，但是金額是不對的，
84784963
2020 07/13 16:31
我的利潤表的本年累計和本月金額第一季度是填的一樣的， 但是數(shù)據(jù)是錯誤的，第二季度怎么更改
郭老師 
2020 07/13 16:31
本月數(shù)據(jù)，你調(diào)整一下，別按照你賬上的來。
84784963
2020 07/13 16:35
利潤表只管本年累計對 就沒有多大問題是嗎
郭老師
2020 07/13 16:36
你好是的，可以這么理解的。
84784963
2020 07/13 16:47
那我第二季度的資產(chǎn)負債表年初余額，可以直接改動嗎？ 跟我第一季度填的年初余額不一樣，但是跟我去年報的年報期末余額一樣
郭老師
2020 07/13 16:51
修改了，你稅務局會問起來的。
84784963
2020 07/13 16:55
那怎么樣最好呢 不改嗎 老師 總額是不變的 就是兩個科目 一個增加了 一個減少了
郭老師
2020 07/13 16:57
你要修改你的期初
你去年申報的也不對，也應該修改的。
84784963
2020 07/13 16:59
我的意思是19年的年報期末余額和我20年第一季度報的期初余額對不上， 現(xiàn)在是以年報的金額為準的
郭老師
2020 07/13 17:06
以你去年12月末資產(chǎn)負債表的為準。
郭老師
2020 07/13 17:06
這個不看年報的數(shù)據(jù)。
84784963
2020 07/13 17:43
那我可以不改我的基礎嗎，期末余額我就按正常的照常填
郭老師
2020 07/13 17:59
可以
繼續(xù)往下做就可以
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