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問題已解決
老師，我們**A公司做工程，現(xiàn)在預交了2個點，又給公司交了3個點，7月1日**方給業(yè)主開的票，是不是我們可以開進項票抵扣了這5個點？那剩余的4個點呢也可以提供抵扣票？這么一說增值稅不就抵扣完了？具體怎么抵扣呢
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您好 5個點您已經(jīng)交了 剩余的4個點可以開專票抵扣 后面就不需要繳納增值稅了
2020 07/14 06:36
84785020 
2020 07/14 06:40
公司會計說交夠5個點就可以，那這么說公司可以自行解決消化掉？第二，那為什么還讓我7月底之前提供了專票，我的理解是不是除了成本其他的作為留底下次抵扣用
bamboo老師 
2020 07/14 06:42
開了9個點的發(fā)票 您已經(jīng)交了5個點 請問是幾月份開具的
84785020
2020 07/14 06:43
本月7月，公司交了3個點為啥不能抵扣，人家說已經(jīng)交給稅局了是不可能再退了，是不是可以理解為這3個點不用在提供專票了
bamboo老師
2020 07/14 06:45
那還要您提供專票 就是這個月還要繼續(xù)抵扣增值稅 開了9% 你才交了5% 應該還要提供4%的專票
已經(jīng)交給稅局了是不可能再退了，是可以理解為這3個點不用再提供專票了 實繳交5%的話 算交的比較多的
84785020
2020 07/14 06:47
嗯，確實不少，等于交過的這5個點不在提供專票了，拿本月開的是不是我月底之前提供了按理來說那3個點也是可以抵扣的？
bamboo老師
2020 07/14 06:48
您說的3個點是上交的還是提供的專票？
84785020
2020 07/14 06:49
3個點是**公司交的
84785020
2020 07/14 06:50
公司說的是，只交5個點的增值稅就可以了，有只提供5個點的增值稅就可以了？我在想那4個點公司自行處理了？有這樣的嗎？
bamboo老師
2020 07/14 06:51
那7月底之前不是還讓您提供專票么？
3%不是您單位繳納的？您自己單位只承擔了2%？
84785020
2020 07/14 06:55
對，還讓提供是因為撥款了不是要提供成本票嗎？需要給材料方過賬，錢直接轉(zhuǎn)給供應商了，我們讓供應商提供發(fā)票，是不是交夠了這5個點了，雖然我提供給他發(fā)票了但是可以留底抵扣下一次的嗎，其他做成本用，老師3%是**單位繳納的，自己預交了兩個點的增值稅
bamboo老師
2020 07/14 06:55
那有沒有說最終讓您提供多少個點的專票？
84785020
2020 07/14 07:01
就說，說人家公司項目都是交的5個點的增值稅
bamboo老師
2020 07/14 07:09
那您預繳了2個點 后面只需要提供3個點的專票 剩余的4%就不要您單位承擔了么
84785020
2020 07/14 07:10
人家說的是，問他不用提供了人家說是，又問可以內(nèi)部消化人家說是
bamboo老師
2020 07/14 07:11
那您就只要承擔5% 其余的不管了
84785020
2020 07/14 07:13
那月底之前提供的票是什么票成本票吧？一般成本票都是什么時候提供夠就可以
bamboo老師
2020 07/14 07:16
您只預繳了2%月底也要提供其余3%的專票 開具發(fā)票當月提供成本票就行了
84785020
2020 07/14 07:34
這3個點公司說已經(jīng)給稅局交過了不退的，我是不是就不用提供了呢
bamboo老師
2020 07/14 07:36
是的 已經(jīng)交過了 不能退的 不用提供
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