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老師,紅沖跨月發(fā)票賬務(wù)要怎么處理?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 11:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 銷項(xiàng)紅沖的分錄是 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020 07/14 11:47
84784961
2020 07/14 11:47
這個(gè)對(duì)稅務(wù)有影響嗎,開的是普票
鄒老師
2020 07/14 11:52
你好,對(duì)稅務(wù)的影響是:會(huì)導(dǎo)致收入減少,應(yīng)納稅額減少
84784961
2020 07/14 11:54
開票當(dāng)月是已經(jīng)交了這個(gè)稅,然后這個(gè)月紅沖重開正確發(fā)票稅務(wù)上不是都一樣的嗎
鄒老師
2020 07/14 11:58
你好 銷項(xiàng)紅沖的分錄是 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果補(bǔ)開了正數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 如果正數(shù)發(fā)票與紅沖發(fā)票的金額一樣,那就不影響收入,稅額的
84784961
2020 07/14 12:03
好的謝謝
鄒老師
2020 07/14 12:04
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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