00:10:00
問題已解決
老師，我之前用銀行存款做分錄交納稅金，今天對賬單來了之后發(fā)現(xiàn)，有一個稅金并沒有走銀行存款，我做啥分錄調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 那稅費 意思是沒扣 你做繳納分錄？
2020 07/14 15:19
84785032 
2020 07/14 15:21
扣了，我在電子稅務局上已經(jīng)打印了完稅憑證，而且我也查詢的繳費記錄，確實繳納了。我之前做分錄的時候用的是完稅憑證做的分錄。
meizi老師 
2020 07/14 15:25
你好 那你扣除了就做分錄即可 你上面又說有一個稅金沒走銀行存款 是你分錄錯誤 了？ 你貸方走的什么科目
84785032
2020 07/14 15:36
貸方走的是銀行存款，對賬單上沒有，但是完稅憑證有繳費記錄
meizi老師
2020 07/14 15:40
你好 那這個錢實際是誰繳納的。 既然銀行沒有 那你銀行明細扣除這個沒。 你去查你網(wǎng)銀
84785032
2020 07/14 15:44
查銀行明細了沒有，問他們公司的人，也不知道咋交的，然后我查電子稅務局繳費明細，也顯示扣款成功，也有完稅憑證。
meizi老師
2020 07/14 15:47
你好 那你們?nèi)绻型甓愖C明 你就做分錄 你跟你們余額對下哪 看下是否有這個金額的扣款 比如你余額是100 是不是與： 你反推下之前余額 減去完稅證明金額 一致
84785032
2020 07/14 15:51
反推了確實沒有扣款，現(xiàn)在銀行存款加上完稅憑證金額，正好是銀行對賬單余額。
meizi老師
2020 07/14 15:54
你好沒有扣款的話 就暫時掛其他應付款 掛著 看后期會扣不
84785032
2020 07/14 15:56
借銀行存款，貸其他應付款？對嗎？
meizi老師
2020 07/14 16:03
你好 借應交稅費貸其他應付款 。 你不是有完稅證明 了嗎
84785032
2020 07/14 16:25
我已經(jīng)做過分錄了，借應交稅費貸銀行存款。
meizi老師
2020 07/14 16:28
你好 那你銀行存款不是賬實不符合了 你賬上會少 你實際是多了錢哦
84785032
2020 07/14 16:29
對，所以我怎么調(diào)整
meizi老師
2020 07/14 16:35
你好 借銀行存款貸其他應付款 這樣掛著
閱讀 573
描述你的問題，直接向老師提問
391
意見反饋
