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您好老師，麻煩問一下，小規(guī)模納稅人一季度開3%的票，二季度又紅沖，開的免稅的發(fā)票，一季度開的票稅款已交，請問這月增值稅是負數(shù)，需要退稅怎么申報
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你這個是需要去稅局大廳申報，是不是專票，這個專票，需要去稅局大廳，1行=2行，這個是專票不含稅銷售額相加填寫，這個1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列 ，出來應補退稅額是負數(shù)，這個是需要去稅局大廳申報
2020 07/14 15:21
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