問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人按之前的5%開(kāi)了不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票，現(xiàn)在不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，開(kāi)錯(cuò)稅率的有辦法重開(kāi)9%抵扣嗎

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 15:31
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軼塵老師
金牌答疑老師
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你好 你只能把之前的發(fā)票沖紅 然后開(kāi)具正確稅率的發(fā)票
2020 07/14 15:32
84785025
2020 07/14 15:34
但是現(xiàn)在申報(bào)上月的，按5%的銷(xiāo)項(xiàng)，就不能抵扣
軼塵老師
2020 07/14 15:35
你先按照5%申報(bào) 然后紅字發(fā)票負(fù)數(shù)申報(bào)5% 之后開(kāi)具正確的發(fā)票
84785025
2020 07/14 15:38
那要先交掉5 %的稅嗎，因?yàn)楹?jiǎn)易征收不能抵扣
84785025
2020 07/14 15:39
本來(lái)我們有進(jìn)項(xiàng)可以不用交
軼塵老師
2020 07/14 15:50
是的 只能先交5% 以后再抵減
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