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核心征管返回比對結(jié)果: 當(dāng)期申報的專用發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元，當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計33213.16+332.14元。相差金額33545.300000元當(dāng)期銷售額填報異常。這個表該如何填？
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代開或者自開專票了么
2020 07/14 22:32
84784984 
2020 07/14 22:34
自開專票33545.3元，不含稅金額33213.16
朱立老師 
2020 07/14 22:51
自開專票是1%還是3% 不含稅專票填在第2欄
普票填在填在10
84784984
2020 07/14 22:54
自開轉(zhuǎn)票是1%、老師這樣填寫正確嗎？
朱立老師
2020 07/14 22:56
減免表的 減稅部分 選相應(yīng)的代碼 2.3.4列填上主表16欄的數(shù)字
84784984
2020 07/15 09:25
那老師，我這資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表該如何填寫呢，我們以前一直是零申報，上個月才有收入
朱立老師
2020 07/15 09:27
做賬 做完賬才能出報表 根據(jù)報表 填這張表
84784984
2020 07/15 09:29
我們公司沒有財務(wù)，之前沒有做賬，這是不是要找個專業(yè)的財務(wù)做賬？
朱立老師
2020 07/15 09:33
是的 好多公司 不請專職的 可以找個做兼職的 不過你是咱們學(xué)員 應(yīng)該有會計的基礎(chǔ)知識a
84784984
2020 07/15 09:34
我現(xiàn)在是初學(xué)沒有會計基礎(chǔ)
朱立老師
2020 07/15 09:36
那得學(xué)起來 學(xué)以致用a
84784984
2020 07/15 09:48
是的，我現(xiàn)在面臨報稅問題，老師我現(xiàn)在這種情況是不是得找個代理公司做下賬
84784984
2020 07/15 09:49
咱們有代理做賬的嗎？
朱立老師
2020 07/15 09:51
是屬于哪個省市的？？
84784984
2020 07/15 09:52
河南省鄭州市的
朱立老師
2020 07/15 11:16
省會 有好多做代賬的 收費(fèi)不一 一般情況下 小規(guī)模都是300
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