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問題已解決
老師，我開了紅字信息，但還沒收到供應商的負數發(fā)票，這樣我應該怎么做賬務處理？
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你好
之前分錄是怎么做的
2020 07/15 11:26
84784992 
2020 07/15 11:36
收到發(fā)票時 借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款 現(xiàn)在開了紅字信息，申報時必須做進項轉出，
郭老師 
2020 07/15 11:40
借應付賬夸貸庫存商品，進項轉出
84784992
2020 07/15 11:41
那后面收到負數發(fā)票的時候呢
郭老師
2020 07/15 11:44
放到憑證后面就可以
84784992
2020 07/15 11:47
必須用進項轉出科目嗎？不可以把進項稅放貸方？
郭老師
2020 07/15 11:57
可以
看你自己做賬習慣
84784992
2020 07/15 12:23
哦，好的，謝謝
郭老師
2020 07/15 12:25
不用客氣的，應該的。
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