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老師，6月份已認證了發(fā)票，是固定資產(chǎn)來的。6月按固定資產(chǎn)入賬的。可是7月份對方發(fā)現(xiàn)規(guī)格寫錯，要我們紅沖發(fā)票，那現(xiàn)在7月份我賬務(wù)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？分錄要怎么寫
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借固定資產(chǎn) 負數(shù) 進項稅額 負數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，之后按發(fā)票重新做，
2020 07/16 11:06
84784976 
2020 07/16 11:08
不用做進項轉(zhuǎn)出？
maize老師 
2020 07/16 11:18
進項稅額負數(shù)，和進項稅額轉(zhuǎn)出是一樣的，借固定資產(chǎn) 負數(shù) ，貸應(yīng)付賬款 負數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出
84784976
2020 07/16 11:27
固定資產(chǎn)做不到負數(shù)
maize老師
2020 07/16 11:36
你是不是固定資產(chǎn)卡片，那這個去固定資產(chǎn)變更，有差額的話，你做變更就可以，
84784976
2020 07/16 11:41
是的，固定資產(chǎn)卡片，不過金額不發(fā)生變化，只是發(fā)票的型號對方開錯了，現(xiàn)在要重新開，而我已經(jīng)抵扣認證了
maize老師
2020 07/16 11:43
那你做固定資產(chǎn)卡片變更就可以，輸入型號嗎。沒有就不處理，新發(fā)票之前發(fā)票紅字發(fā)票都貼之前后面
84784976
2020 07/16 11:46
那些這樣應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目會不會和增值稅申報表不一致了
maize老師
2020 07/16 11:50
這個最后累計數(shù)是對上的就可以，你轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出，再認證就是進項稅額了，最后合計是一樣的
84784976
2020 07/16 11:53
哦，那就是帳務(wù)上是可以不用做任何分錄，包括固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費科目，只是增值稅申報表申報的問題，對吧
maize老師
2020 07/16 12:03
是的，是的，是的是的
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