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員工離職了，公司又幫忙交了2個月社保，員工個人承擔個人和公司部分的全額，如何做賬，社保沒有計提

84784981| 提問時間：2020 07/17 11:35
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
你好，社保沒有計提，要補計提，員工個人承擔計入其他應收款－－個人，借應付職工薪酬－－社保費，其他應收款－－個人，貸銀行存款，
2020 07/17 11:37
84784981
2020 07/17 11:39
社保不是當月交當月的，不需要計提 的嗎
莊老師
2020 07/17 11:47
社保一般是當月計提，借管理費用，貸應付職工薪酬－－工資，次月繳交，要計提的，
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