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問(wèn)題已解決
銀行存款支付給代理公司，代理公司支付給甲方保證金，都是應(yīng)收款，該怎么寫(xiě)分錄？
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（1） 銀行存款支付代理公司保證金：
甲方分錄：借：其他應(yīng)收款-保證金 貸：銀行存款
代理公司分錄：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-保證金
（2）代理公司還給甲方保證金：
代理公司：借：其他應(yīng)付款-保證金 貸：銀行存款
甲方：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-保證金
2020 07/19 12:00
84784997 
2020 07/19 13:14
貸：銀行存款，借：其他應(yīng)收款（又是工程施工費(fèi)用），借方應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？
笛老師 
2020 07/19 13:40
我沒(méi)看明白你要問(wèn)什么
84784997
2020 07/19 13:43
是要做兩筆分錄嗎？
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
借:工程施工 貸：其他應(yīng)收款（根本沒(méi)有收回）
這個(gè)錢是我們打給代理公司，代理公司打給材料公司的
笛老師
2020 07/19 13:50
你們打給代理公司，你們自己是記賬主體，借:其他應(yīng)收款－保證金 貸:銀行存款，等他們返還時(shí)做反方向沖回即可
84784997
2020 07/19 13:51
那我們的工程施工的材料費(fèi)怎么處理？
笛老師
2020 07/19 13:59
材料費(fèi)歸集到工程成本下面就可以了
84784997
2020 07/19 14:03
借：工程施工 貸：？
我就是繞在這里出不出了
笛老師
2020 07/19 14:06
材料費(fèi)你肯定使用銀行存款支付的吧，材料發(fā)票是普票還是專票？專票還需要做進(jìn)項(xiàng)稅，借:工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款╱應(yīng)付賬款
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