問(wèn)題已解決

事業(yè)單位，長(zhǎng)期往來(lái)項(xiàng)清理怎么做分錄呢

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/19 18:48
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杰希老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體會(huì)計(jì)分錄： 借：事業(yè)支出（經(jīng)營(yíng)支出） 貸：應(yīng)收賬款
2020 07/19 19:12
84784952
2020 07/19 19:13
應(yīng)收和應(yīng)付都有，沒(méi)有原始憑證可以嗎
杰希老師
2020 07/19 19:17
行政單位核銷(xiāo)其他應(yīng)付款的賬務(wù)怎么處理? 答:行政單位核銷(xiāo)其他應(yīng)付款的賬務(wù)處理如下: 如果該筆款項(xiàng)一直沒(méi)能收到,且逾期3年以上,則應(yīng)轉(zhuǎn)入"待處理財(cái)產(chǎn)損溢"科目: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值 貸:應(yīng)收賬款 審批后應(yīng)予核銷(xiāo)時(shí),不再將"待處理財(cái)產(chǎn)損溢"科目的余額轉(zhuǎn)入"其他應(yīng)付款"等科目,而是將"待處理財(cái)產(chǎn)損溢"明細(xì)科目對(duì)沖,出售時(shí)支付的費(fèi)用則應(yīng)作為凈支出轉(zhuǎn)入"經(jīng)費(fèi)支出"科目. 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值 借:經(jīng)費(fèi)支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入
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