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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前庫房有庫管但是沒入庫單出庫單 沒賬，5月底盤出來一些東西，新來的庫管也不知道價(jià)格。我不想翻之前的收據(jù)，那這些沒價(jià)格的怎樣入賬。
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你好 之前沒有價(jià)格的這部分 是否是花錢買回來的 。 你要去翻單子 比如入庫單或者銷售方送貨單 、付款回單或者收據(jù) 才好判斷怎么入價(jià)格 不然你成本無法準(zhǔn)確核算的
2020 07/20 09:06
84784959 
2020 07/20 09:09
對，花錢買的。那我就只能翻之前單子了。還有就是庫管是新來的，她暫時(shí)兼職采購，是不是她每個(gè)月報(bào)銷的單子 全是輔料或者維修電機(jī)主要用的東西，需要比如一張入庫單后面附上買東西的收據(jù)。然后發(fā)票后面附上入庫單。
84784959
2020 07/20 09:10
像我們只有出庫單 所以就不需要在買領(lǐng)料單了吧。我根據(jù)庫管給的入庫單和出庫單入賬。
meizi老師 
2020 07/20 09:10
你好 是的 需要翻單子的 ； 你們報(bào)銷的時(shí)候要有發(fā)票
入庫或者銷售方的送貨單 付款單來做附件的
84784959
2020 07/20 09:11
庫管是不是每個(gè)月底還要出一張表 上月結(jié)存 這個(gè)入庫 和出庫以及剩余多少錢。輔料用了多少，主要材料用了多少。
84784959
2020 07/20 09:12
我做內(nèi)賬，收據(jù)多一些。入庫單后面附收據(jù)也可以吧
meizi老師
2020 07/20 09:12
你好 你們每月要去盤點(diǎn) 和庫管一起盤點(diǎn) 。要做盤點(diǎn)結(jié)存單 盤點(diǎn)差異表這些 到時(shí)根據(jù)實(shí)際庫存調(diào)整賬面 是的 也就是庫存要做進(jìn)銷存
84784959
2020 07/20 09:52
老師你說，我們?nèi)ス窘杞o其他基地一筆錢，對方給我們還的銀行電子承兌。這個(gè)分錄是什么
meizi老師
2020 07/20 09:54
你好 借其他應(yīng)收款-某公司 貸銀行存款 。 收到電子承兌 借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)收款=某公司 。 承兌到期 到款 借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)
84784959
2020 07/20 10:03
我做內(nèi)賬，他們貼報(bào)銷單入庫單后面附收據(jù)是可以的吧
meizi老師
2020 07/20 10:03
你好 嗯 可以的 但是有發(fā)票的話最好是有發(fā)票復(fù)印件一起來做
84784959
2020 07/20 10:05
像我們公司買的設(shè)備我先掛預(yù)付了，發(fā)票還沒回來。我可以先入固定資產(chǎn)吧，稅額掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證。發(fā)票回來之后應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
meizi老師
2020 07/20 10:06
你好 設(shè)備回來了 按合同的金額來暫估入賬 按月開始折舊了。 你發(fā)票還沒有回來 不做待認(rèn)證 你可以做其他應(yīng)收款-待抵扣或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅核算核算
84784959
2020 07/20 10:40
那我設(shè)備早都回來了，尤其發(fā)票還沒回來。我都沒入固定資產(chǎn)。這樣有影響嗎
meizi老師
2020 07/20 10:47
你好 有影響。 你折舊會(huì)影響你們的費(fèi)用或者成本 也影響利潤的。 盡快補(bǔ)做 補(bǔ)折舊
84784959
2020 07/20 11:07
如果是1月份回來的設(shè)備，我們前三個(gè)月是籌辦，籌辦期計(jì)提折舊也記到管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎？還有一臺3月份設(shè)備已經(jīng)到了。我需要補(bǔ)到3月份嗎 還是放在6月份也沒關(guān)系。
84784959
2020 07/20 11:07
公司之前一直沒賬，我也是剛來干沒多久
meizi老師
2020 07/20 11:11
你好 1. 是的籌建期 計(jì)入開辦費(fèi)核算 2. 你3月到了 就在3月補(bǔ)計(jì)提折舊就行了 3 你就按購進(jìn)設(shè)備的次月開始折舊。 比如1月買的 2月折舊 。 你現(xiàn)在7月了都沒折舊的話 就補(bǔ)計(jì)提2-6月的折舊在7月 7月當(dāng)月的直接做7月折舊即可
84784959
2020 07/20 14:25
像我們公司經(jīng)理探親過去的飛機(jī)票入什么科目，管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎
meizi老師
2020 07/20 14:26
你好 是的 計(jì)入福利費(fèi) 如果你們要報(bào)銷的話 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下
84784959
2020 07/20 14:28
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-某某
84784959
2020 07/20 14:28
我之前的福利費(fèi)沒在應(yīng)付職工薪酬過度，沒事吧
meizi老師
2020 07/20 14:29
你好 之前先不處理了。 以后最好是按準(zhǔn)則要求走這個(gè)科目過渡 是的
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