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集團(tuán)另外一個子公司幫我們公司職工代付了三個月的工資，現(xiàn)在要把錢劃給對方公司，分錄怎么做

84785004| 提問時間：2020 07/24 10:58
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
對方代付工資 分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-XX公司 現(xiàn)在付錢給對方 分錄 借：其他應(yīng)付款-XX公司 貸：銀行存款
2020 07/24 11:00
84785004
2020 07/24 11:01
應(yīng)付職工薪酬下面的二級級科目要細(xì)分嗎？比如像扣的養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險
許老師
2020 07/24 11:02
這個的話 可以不用的 當(dāng)然 細(xì)分也可以
84785004
2020 07/24 11:02
我就直接放入二級科目的工資里？
許老師
2020 07/24 11:03
嗯嗯 這樣就可以了
84785004
2020 07/24 11:03
月末我就從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)去管理費用？
許老師
2020 07/24 11:04
不是的呀 管理費用/應(yīng)付職工薪酬 是先計提的呀
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