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建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅的分錄應(yīng)該如何寫?當(dāng)月沒(méi)有及時(shí)填在異地預(yù)交申報(bào)里的話,后續(xù)更正申報(bào)的時(shí)候會(huì)有哪些影響?

84785033| 提问时间:2020 07/24 15:59
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。 更正申報(bào)是可以的,沒(méi)關(guān)系。
2020 07/24 16:02
84785033
2020 07/24 16:22
我想問(wèn)下,一般納稅人的應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,是一直擺著不用動(dòng)嗎?(每次計(jì)提應(yīng)繳稅的時(shí)候都是直接是轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi))
宋生老師
2020 07/24 16:25
你好!是的,因?yàn)闆](méi)有要求要轉(zhuǎn)。
84785033
2020 07/24 16:28
之前的賬,應(yīng)交稅費(fèi)的金額不對(duì),如何調(diào)賬呢?
宋生老師
2020 07/24 16:32
你好!這個(gè)要看具體是哪里不對(duì)。
84785033
2020 07/24 16:35
因?yàn)楣催x抵扣發(fā)票的是出納,賬是拿給外部給做的,部分之前是有勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)收到就勾選抵扣了。
宋生老師
2020 07/24 16:36
您好!這種建議找對(duì)方拿發(fā)票復(fù)印件入賬。
84785033
2020 07/24 16:40
有些是屬于費(fèi)用類的,有些從公司名稱上看不出來(lái)是屬于哪類的,問(wèn)要票也都說(shuō)是沒(méi)有找不到了
宋生老師
2020 07/24 16:40
你好!這種建議做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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