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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣一直在申報(bào)，但是一直沒交稅，沒抵扣過，也沒做抵扣10%的分錄，我這樣是不是做錯(cuò)了？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
你們沒有銷售的嗎
2020 07/27 09:58
84784956 
2020 07/27 10:00
有銷售，但是前期留抵金額比較大，所以一直沒產(chǎn)生稅額
郭老師 
2020 07/27 10:01
當(dāng)月沒有認(rèn)證的話不用加計(jì)扣除
84784956
2020 07/27 10:07
沒有認(rèn)證？？你在說什么？進(jìn)項(xiàng)我都認(rèn)證了，銷項(xiàng)也有，但是留底稅額大，沒交稅，你能聽懂嗎？？
84784956
2020 07/27 10:09
我說我沒有 稅額，這跟認(rèn)證有什么關(guān)系？我取得進(jìn)項(xiàng)我為什么不認(rèn)證？你確定你算老師？
郭老師
2020 07/27 10:13
進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月有認(rèn)證的嗎
不是留底
符合條件的當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)可以加計(jì)扣除
84784956
2020 07/27 10:18
有進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證了，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)的10%申報(bào)的加計(jì)抵扣，你一直在說什么？？我問的是我這個(gè)加計(jì)抵扣10%現(xiàn)在沒有抵扣過要不要做分錄，你跟我說什么有沒有進(jìn)項(xiàng)，沒進(jìn)項(xiàng)我怎么可能加計(jì)抵扣
84784956
2020 07/27 10:19
如果你回答不了你可以直說，不要浪費(fèi)大家的時(shí)間
郭老師
2020 07/27 10:24
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)*10%
那應(yīng)該按這個(gè)加計(jì)扣除
如果之前月份沒有填寫的，可以去稅務(wù)局修改
我之前的意思，是留底的不可以，比如1月份符合要求，1月份開始的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)扣除，之前的留底不可以
84784956
2020 07/27 10:49
我說的是分錄?。。。{證?。。?！你根本就沒有仔細(xì)看我說的
郭老師
2020 07/27 10:52
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入、
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
分錄是這個(gè)
我看懂了你說的
我是說沒有符合要求的不需要做了
84784956
2020 07/27 11:51
可是我現(xiàn)在并沒有抵扣這個(gè)加計(jì)扣除，也要做憑證嗎？
郭老師
2020 07/27 12:51
做第一個(gè)
第二個(gè)抵扣的時(shí)候再做
84784956
2020 07/27 16:22
是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--加計(jì)扣除這樣三級(jí)科目嗎？
郭老師
2020 07/27 16:50
應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除
二級(jí)科目就可以
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