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問題已解決
老師你好季度超30萬要怎么調(diào)賬才不用教稅？
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這個(gè)不是通過調(diào)賬，你開發(fā)票開多少，開超過30萬嗎，沒有辦法了，要是 不是，你有無票收入那做借銀行 貸預(yù)收/應(yīng)收
2020 07/27 11:13
84784952 
2020 07/27 11:20
開票的有30多萬
maize老師 
2020 07/27 11:27
那沒有辦法了，幾時(shí)的 ，2季度的？沒有辦法了，只能交稅了
maize老師
2020 07/27 11:28
你們要是錯(cuò)誤發(fā)票開了忘記作廢，這個(gè)我看有同行分享說是找專管員說按實(shí)際去申報(bào)，不過需要專管員同意才可以，不是錯(cuò)誤發(fā)票忘記作廢這個(gè)是需要交的，
84784952
2020 07/27 11:29
我看之前會(huì)計(jì)做的有一個(gè)月開票銷售額才4萬多，然后她自己又做了5萬多上去，同時(shí)把成本也出了庫存，她這樣做是為了什么呢？
maize老師
2020 07/27 11:40
做無票收入？自己又做了5萬多上去 需要去看附件是不是無票收入，
maize老師
2020 07/27 11:40
需要結(jié)合你們實(shí)際去看啥情況這個(gè)，
84784952
2020 07/27 11:44
五萬多是無票的，自己做上去的，實(shí)際中沒有這五萬多的銷售額
84784952
2020 07/27 11:45
問之前的會(huì)計(jì)她說是把庫存的成本出完
maize老師
2020 07/27 11:53
....真實(shí)沒有，原則是不需要做的 那還有庫存是實(shí)際存在，賬上做銷售出去還是啥，需要看這個(gè)倉庫是不是還有貨物，啥情況，
84784952
2020 07/27 11:59
她說是月度的成本太少了，就做了這么一筆假賬，我剛剛翻憑證去年12月到5月份都做了假賬
84784952
2020 07/27 12:00
是不是成本多稅就交得少？
maize老師
2020 07/27 12:06
是月度的成本太少 之前少結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)上就可以，一般是補(bǔ)上就可以，不需要做無票收入，除非你們之前有真實(shí)銷售，但是沒有做無票收入，那這樣后續(xù)補(bǔ)無票收入，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣，是不是成本多稅就交得少 成本多稅？你取得成本發(fā)票多，那對(duì)應(yīng)企業(yè)所得稅是可以少交，不過需要按實(shí)際取得，你不能都是成本發(fā)票，對(duì)應(yīng)沒有收入，那不合適了，
84784952
2020 07/27 12:13
好的，謝謝老師
maize老師
2020 07/27 12:33
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784952
2020 07/27 12:45
嗯，感謝你的耐心解答哦
maize老師
2020 07/27 12:52
讓我先結(jié)束哈，我好回復(fù)別的學(xué)員了，謝謝親
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