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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們A公司下面有BCD三個(gè)子公司，我們是把這4家公司的賬作為一個(gè)整體一起做在一個(gè)賬套里面，現(xiàn)在發(fā)生以下2筆業(yè)務(wù)，請(qǐng)問(wèn)要如何做分錄：1、A公司向B\\C公司都支付培訓(xùn)費(fèi)3w，共計(jì)6w；2、B公司向A開(kāi)票12w，C公司向A開(kāi)票10W，D公司向A開(kāi)票50w。
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你好，同學(xué)。
你這是三他子公司就是三個(gè)企業(yè)的賬，你這是不能并為一起處理的。
你這只能是三子公司分別 做賬，可以根據(jù)各子公司個(gè)別報(bào)表編制 合并報(bào)表，但不 直接是一起做賬處理的
2020 07/28 16:14
84785026 
2020 07/28 16:22
我做的是內(nèi)賬，我們主管說(shuō)一起做
陳詩(shī)晗老師 
2020 07/28 17:00
那你這一起做，都是一起的，你這就不存在做賬了的啊，都是一體的，款項(xiàng)也沒(méi)對(duì)外流
84785026
2020 07/28 17:03
但是有開(kāi)票有轉(zhuǎn)款
陳詩(shī)晗老師
2020 07/28 17:07
你站在一起做賬，就是將這四家公司放一起，你公司內(nèi)部間的轉(zhuǎn)，在這整體看就沒(méi)有任何變化。
84785026
2020 07/28 17:55
不是很懂，我想的是每筆分錄都分別站在A公司和子公司的角度分別做對(duì)應(yīng)的分錄，但是有的分錄不知道寫(xiě)，像第一筆A公司付款，我就借記管理費(fèi)用，貸記銀行存款，子公司收款借記銀行存款，貸記應(yīng)收賬款嗎？,第二筆：子公司開(kāi)票，借記應(yīng)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，A公司不做分錄，是這樣的嗎？我自己都暈了
陳詩(shī)晗老師
2020 07/28 18:02
你到底 是分別做，還是一起做。
前面你說(shuō)的是不區(qū)別，四公司一起，應(yīng)不存在做賬，都是內(nèi)部，資金沒(méi)外流。
84785026
2020 07/29 10:13
不區(qū)分，但是有開(kāi)票呀，開(kāi)票不用管嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 07/29 10:38
不用的呀，你這個(gè)支付的話就不用處理啊，你這個(gè)開(kāi)票的話。你這個(gè)開(kāi)票是屬于要交稅的時(shí)候，你再后面繳納稅的處理就可以了，你現(xiàn)在也這個(gè)稅也沒(méi)有交。
84785026
2020 07/29 10:44
哦，好的，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 07/29 10:45
不客氣，祝你工作愉快
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