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問題已解決
老師你好，我們A公司下面有BCD三個子公司，我們是把這4家公司的賬作為一個整體一起做在一個賬套里面，現(xiàn)在發(fā)生以下2筆業(yè)務，請問要如何做分錄：1、A公司向B\\C公司都支付培訓費3w，共計6w；2、B公司向A開票12w，C公司向A開票10W，D公司向A開票50w。
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你好，同學。
你這是三他子公司就是三個企業(yè)的賬，你這是不能并為一起處理的。
你這只能是三子公司分別 做賬，可以根據(jù)各子公司個別報表編制 合并報表，但不 直接是一起做賬處理的
2020 07/28 16:14
84785026 
2020 07/28 16:22
我做的是內(nèi)賬，我們主管說一起做
陳詩晗老師 
2020 07/28 17:00
那你這一起做，都是一起的，你這就不存在做賬了的啊，都是一體的，款項也沒對外流
84785026
2020 07/28 17:03
但是有開票有轉(zhuǎn)款
陳詩晗老師
2020 07/28 17:07
你站在一起做賬，就是將這四家公司放一起，你公司內(nèi)部間的轉(zhuǎn)，在這整體看就沒有任何變化。
84785026
2020 07/28 17:55
不是很懂，我想的是每筆分錄都分別站在A公司和子公司的角度分別做對應的分錄，但是有的分錄不知道寫，像第一筆A公司付款，我就借記管理費用，貸記銀行存款，子公司收款借記銀行存款，貸記應收賬款嗎？,第二筆：子公司開票，借記應收賬款，貸記主營業(yè)務收入，應交稅費，A公司不做分錄，是這樣的嗎？我自己都暈了
陳詩晗老師
2020 07/28 18:02
你到底 是分別做，還是一起做。
前面你說的是不區(qū)別，四公司一起，應不存在做賬，都是內(nèi)部，資金沒外流。
84785026
2020 07/29 10:13
不區(qū)分，但是有開票呀，開票不用管嗎？
陳詩晗老師
2020 07/29 10:38
不用的呀，你這個支付的話就不用處理啊，你這個開票的話。你這個開票是屬于要交稅的時候，你再后面繳納稅的處理就可以了，你現(xiàn)在也這個稅也沒有交。
84785026
2020 07/29 10:44
哦，好的，謝謝
陳詩晗老師
2020 07/29 10:45
不客氣，祝你工作愉快
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