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增值稅減免稅申報(bào)的免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填的開餐費(fèi)發(fā)票的收入，無(wú)票收入不填這里嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/30 12:47
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，是的，無(wú)開票收入直接填寫在第一欄里，
2020 07/30 12:48
84785003
2020 07/30 13:09
這個(gè)308869.6元是填的開票收入，無(wú)票收入填哪里？
莊老師
2020 07/30 13:19
你好，填寫在小規(guī)模主表的第一欄里，
84785003
2020 07/30 13:23
我們是餐飲配送行業(yè)一般納稅人
84785003
2020 07/30 13:25
我剛交接，看前任都是交的企業(yè)所得稅季報(bào)，我對(duì)這行的稅務(wù)政策也不清楚啊！
莊老師
2020 07/30 15:10
你好，是一般納稅人操作， 增值稅一般納稅人應(yīng)在當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》第18欄、第19欄相關(guān)列次，填報(bào)免稅銷售額，并在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇正確的免稅代碼，填寫相關(guān)列次。同時(shí)納稅人已申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中屬于免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)按照規(guī)定填報(bào)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第14欄，作轉(zhuǎn)出處理。
莊老師
2020 07/30 15:15
在一般納稅人附表一第19欄填寫，開票和未開票的免稅服務(wù)金額，
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