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增值稅減免稅申報的免征增值稅項目銷售額是填的開餐費(fèi)發(fā)票的收入,無票收入不填這里嗎?
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速問速答你好,是的,無開票收入直接填寫在第一欄里,
2020 07/30 12:48
84785003
2020 07/30 13:09
這個308869.6元是填的開票收入,無票收入填哪里?
莊老師
2020 07/30 13:19
你好,填寫在小規(guī)模主表的第一欄里,
84785003
2020 07/30 13:23
我們是餐飲配送行業(yè)一般納稅人
84785003
2020 07/30 13:25
我剛交接,看前任都是交的企業(yè)所得稅季報,我對這行的稅務(wù)政策也不清楚啊!
莊老師
2020 07/30 15:10
你好,是一般納稅人操作,
增值稅一般納稅人應(yīng)在當(dāng)期《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第18欄、第19欄相關(guān)列次,填報免稅銷售額,并在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中選擇正確的免稅代碼,填寫相關(guān)列次。同時納稅人已申報抵扣的進(jìn)項稅額中屬于免稅項目對應(yīng)的進(jìn)項稅額,應(yīng)按照規(guī)定填報在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第14欄,作轉(zhuǎn)出處理。
莊老師
2020 07/30 15:15
在一般納稅人附表一第19欄填寫,開票和未開票的免稅服務(wù)金額,
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