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老師科目余額表出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)-0.4怎么調(diào)整
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你好，是什么原因?qū)е碌膽?yīng)交稅費(fèi)余額負(fù)數(shù)0.4呢？
2020 08/01 10:22
84784983 
2020 08/01 10:23
就查不到原因，不知道是不是之前的收入那里
鄒老師 
2020 08/01 10:23
你好，應(yīng)交稅費(fèi)余額負(fù)數(shù)0.4，是可以通過查詢明細(xì)賬查找到原因的
84784983
2020 08/01 10:24
0.61老師，不是0.4，小規(guī)模納稅人
鄒老師
2020 08/01 10:26
你好，請看圖
上期余額才14213，而你減免卻是14213.61，差異就在這里
你需要去檢查是之前余額錯(cuò)誤，還是減免稅額的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤了
84784983
2020 08/01 10:26
老師我報(bào)表是這樣
84784983
2020 08/01 10:26
這是申報(bào)表
鄒老師
2020 08/01 10:26
你好，請看圖
上期余額才14213，而你減免卻是14213.61，差異就在這里
你需要去檢查是之前余額錯(cuò)誤，還是減免稅額的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤了
84784983
2020 08/01 10:27
要怎么補(bǔ)
鄒老師
2020 08/01 10:29
你好，需要查明到底是哪個(gè)地方數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，才知道如何調(diào)整的
你需要去檢查是之前余額錯(cuò)誤，還是減免稅額的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤了
84784983
2020 08/01 10:30
這個(gè)是申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)自動跳出來的老師，增值稅申報(bào)的時(shí)候
鄒老師
2020 08/01 10:31
你好，上期余額才14213，而你減免卻是14213.61
這兩個(gè)數(shù)據(jù)都是你自己錄入憑證的數(shù)據(jù)。
而不是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動跳出來的
84784983
2020 08/01 10:43
老師開票盤是14213為什么申報(bào)表是多了0.61怎么調(diào)整
鄒老師
2020 08/01 10:44
你好，是不是你申報(bào)的申報(bào)表數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了呢？
能把你 開票盤14213的金額與申報(bào)表14213.61金額分別提供圖片過來嗎，我好檢查差異原因
84784983
2020 08/01 10:45
這個(gè)申報(bào)表
鄒老師
2020 08/01 10:47
你好，能提供一下你開票系統(tǒng)的圖片嗎？
我好比較差異原因
84784983
2020 08/01 10:47
老師這個(gè)就是開票系統(tǒng)里面抄出來的
鄒老師
2020 08/01 10:48
你好，能提供一下你開票系統(tǒng)的圖片嗎？
如果你不提供開票系統(tǒng)的圖片，還是不知道差異原因，就不知道該如何調(diào)整的
84784983
2020 08/01 10:50
這幾個(gè)差異吧
84784983
2020 08/01 10:50
后面都是0沒有分，不知道為什么
鄒老師
2020 08/01 10:53
你好，你這里提供圖片的增值稅是1747.5，與申報(bào)表的14213.61根本對不上啊
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