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工資計提發(fā)放完畢以后，發(fā)現(xiàn)某個員工多發(fā)一百元，發(fā)錯了。關(guān)于這一百怎么做賬
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同學(xué)，您好，你發(fā)的現(xiàn)金嗎，計提有沒有錯。
2020 08/03 11:33
84785033 
2020 08/03 11:34
銀行。計提沒錯
森林老師 
2020 08/03 11:35
同學(xué)，您好，你如果應(yīng)該發(fā)1000，發(fā)成1100了，你做分錄，應(yīng)付職工薪酬-工資1000，其他應(yīng)收款100 貸銀行存款。讓他還款時分錄，借銀行或現(xiàn)金 代其他應(yīng)收款。
84785033
2020 08/03 11:37
下個月直接少給他計提并發(fā)放一百呢？
森林老師
2020 08/03 11:38
同學(xué)，您好，計提不變，下個月發(fā)放時沖減了他的往來就可以了。
84785033
2020 08/03 11:43
你的意思是下月不要少計提，正常計提下月的。然后發(fā)的時候沖一筆其他應(yīng)收款？
森林老師
2020 08/03 11:53
同學(xué)，您好，是這樣的。
84785033
2020 08/03 11:56
還想問一下增值稅計提的和實際繳納的也沒有對上數(shù)這個怎么調(diào)
森林老師
2020 08/03 11:57
同學(xué)，您好，這個要找到原因，為什么不一樣。
84785033
2020 08/03 11:57
應(yīng)該是差旅費進項那里沒有對上
森林老師
2020 08/03 11:58
那要做調(diào)整核對清楚，再調(diào)賬。
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