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增值稅納稅申報(bào)表25欄為負(fù)數(shù),上個(gè)月多繳納了稅款,導(dǎo)致32欄與34欄不一致,我實(shí)際應(yīng)按照32欄交。我怎么申報(bào)更改。

84784947| 提問時(shí)間:2020 08/03 16:14
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,在本期繳納上期那30欄也要填寫25欄的數(shù)
2020 08/03 17:02
84784947
2020 08/04 08:48
把25欄數(shù)填進(jìn)去我這個(gè)月需要交稅就是64180.07,而不是55116.56了
小云老師
2020 08/04 08:49
你是填的正數(shù)還是負(fù)數(shù)
小云老師
2020 08/04 08:51
填的負(fù)數(shù)對(duì)吧,填正數(shù)試試
84784947
2020 08/04 08:51
30欄填的是負(fù)數(shù),32欄和34欄都是64180.07;如果30欄填正數(shù),32欄就變成46053.05,34欄變成64180.07
小云老師
2020 08/04 09:43
你這個(gè)報(bào)表生產(chǎn)數(shù)據(jù)不對(duì)呀,正常填了后你應(yīng)交是會(huì)減去這筆留抵的,那你應(yīng)交那手動(dòng)能改嗎
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