問(wèn)題已解決

用公戶(hù)發(fā)了一筆勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人（屬于勞務(wù)報(bào)酬支出）怎么做分錄，還有他還需要怎么處理嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/04 15:46
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，分錄如下 借：管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸：銀行存款 需要注意的是，個(gè)人勞務(wù)需要有勞務(wù)的發(fā)票，如果沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除，年度匯算清繳時(shí)，需要做納稅調(diào)整交企業(yè)所得稅。
2020 08/04 15:50
84784999
2020 08/04 15:59
我剛才問(wèn)了，他說(shuō)是請(qǐng)的臨時(shí)工，能后發(fā)了5千多工資給他，也要交個(gè)稅嗎，還有就是個(gè)稅系統(tǒng)也要申報(bào)這個(gè)人的工資嗎
大海老師
2020 08/04 16:01
是的，也要按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅的
84784999
2020 08/04 16:11
那如果5000多元的工資，是2個(gè)月的工資之和，能后在之前個(gè)稅系統(tǒng)也沒(méi)有申報(bào)過(guò)這個(gè)人工資，那還要不要交個(gè)稅，那還要不要補(bǔ)申報(bào)
大海老師
2020 08/04 16:15
需要交個(gè)稅，需要補(bǔ)申報(bào)的。
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