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退給供應商不良品，這批不良品已開票。怎么處理賬務，但是下次供應商將發(fā)票金額會少開退回不良品的金額。這樣怎么處理
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你好，那你就先單獨記一下不做分錄，下次收到的時候按照減去這些數(shù)量的來做賬，發(fā)票也是按照減去退回的數(shù)量來開
2020 08/04 16:18
84784961 
2020 08/04 16:22
前面月份的已經結賬了，后來才發(fā)現(xiàn)不良品，但是下個月品種也不一樣，供應商說直接下個月在發(fā)票上減，那么我的其他產品的單價肯定會變化，好難理解好難操作
樸老師 
2020 08/04 16:26
下個月的價格不一樣了嗎
84784961
2020 08/04 16:29
下個月沒有采購退的不良品，供應商暫時不準備生產，我們是月結賬單，他把退貨直接在月結賬單上的總金額減去不良品金額，按減去的金額開票那么肯定會影響我對賬單上的其他物料的單價
樸老師
2020 08/04 16:39
那就讓他給你紅沖這次的，然后下次的按照下次的數(shù)量再開
84784961
2020 08/04 16:53
嗯謝謝老師
樸老師
2020 08/04 16:56
滿意請給五星好評，謝謝
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