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問題已解決
如果對方采購打款打多了，但是我們這邊開票按我們實(shí)際發(fā)貨的來，然后對方公司要求寫對賬說明他們多打款，這個(gè)要怎么弄。開發(fā)票我是按發(fā)貨金額，變成對方多給我們錢了，這個(gè)要怎么弄
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采購款打多了直接退回就可以了
2020 08/06 11:47
84785044 
2020 08/06 11:48
直接把多余的款，退回給他們基本戶，就可以了嗎？不需要什么證明么什么憑證嗎
吳少琴老師 
2020 08/06 11:49
直接把多余的款，退回給他們基本戶，就可以了嗎？
是的
84785044
2020 08/06 11:52
退回多余款的這筆分錄，記賬憑證不需要附什么原始憑證嗎
吳少琴老師
2020 08/06 11:54
附帶你的付款申請單，注明退款
84785044
2020 08/06 11:55
如果對方說不用我們退回，就算先預(yù)收了。那這個(gè)要怎么操作，賬務(wù)處理
吳少琴老師
2020 08/06 11:55
不用退回就掛預(yù)收賬款
84785044
2020 08/06 11:56
這個(gè)多收的記賬憑證，不用什么原始憑證嗎
84785044
2020 08/06 11:56
對方要我們出一個(gè)對賬說明她們多打款了，這個(gè)說明要怎么出？
吳少琴老師
2020 08/06 11:59
這個(gè)說明沒有具體格式就寫一下對方在xx日多打了xx金額款項(xiàng)就可以了
84785044
2020 08/06 12:00
那這個(gè)預(yù)收的記賬憑證需要附什么原始憑證嗎
84785044
2020 08/06 12:07
是做合同負(fù)債還是預(yù)收賬款
吳少琴老師
2020 08/06 14:15
這個(gè)不需要什么憑證，作為預(yù)收賬款
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