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老師請教一下建筑業(yè)申報表一有紅沖發(fā)票負(fù)數(shù)，系統(tǒng)提示【附表一】中的第4行第12列[0]必須等于【附表三】中的“9%稅率的項目”的第5列(本期實際扣除金額)[-4000000]，是不是表三9%稅率的項目第一列填0
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
本期實際扣除金額應(yīng)該是零
2020 08/14 16:32
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建筑行業(yè)開具紅字發(fā)票后申報增值稅問題
申報當(dāng)月總金額為負(fù)數(shù)，提交申報不成功，提示附表1中第四行第12列【0】必須等于附表第五列（本期實際扣除金額））【-1080000】
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如果簡易計稅項目開具的是普通發(fā)票，附表一是填12行的第3、4列吧，附表一第12行12列那填不填，附表一12行12列在什么情況有數(shù)據(jù)
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老師我們公司是建筑業(yè)，開具了9%和3%的發(fā)票，附表一應(yīng)該填在哪行哪列
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老師我想問下附表一填完后附表三第一列相應(yīng)稅率那會自已跳出附表一相應(yīng)稅率的價稅合計數(shù)，之前沒接觸過，不知道附表三第一列是在什么情況下會出現(xiàn)數(shù)據(jù)
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老師問下建筑業(yè)9%和3%稅率應(yīng)該填附表一哪一列，我的附表一自動跳出來的數(shù)據(jù)是在第三行和第11行，這個我手動修改了下，這個跳出來的數(shù)據(jù)是這個位置有沒有是我平時開票或都哪里弄錯了就成了這個樣子
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查看更多- 遞延所得稅可以計入營業(yè)外收入嗎，什么時候計入? 昨天
- 請注冊會計師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個標(biāo)準(zhǔn)的會計分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價950元的深海魚（剩余的50作廢），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價1080元的深海魚（顧客補了80元），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 會計準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進度確認(rèn)收入，計入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時才計入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項目特點是進度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計入到應(yīng)收賬款，理由是項目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進行會計處理比較恰當(dāng)？ 昨天
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