問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，當(dāng)季度沒(méi)滿(mǎn)30萬(wàn)小規(guī)模增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，分錄怎么寫(xiě)？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/14 15:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020 08/14 15:08
84785013
2020 08/14 15:09
借方，應(yīng)交增值稅要沖掉銷(xiāo)項(xiàng)稅，還是沖掉每個(gè)月計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅？
bamboo老師
2020 08/14 15:11
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785013
2020 08/14 15:12
那每個(gè)月計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅還掛在賬里面怎么辦？
bamboo老師
2020 08/14 15:14
每個(gè)月計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅？為啥要計(jì)提
84785013
2020 08/14 15:14
小規(guī)模按季度繳納稅費(fèi)，不要每個(gè)月計(jì)提嗎？還是按照一個(gè)季度計(jì)提一次
bamboo老師
2020 08/14 15:16
小規(guī)模按季度繳納稅費(fèi) 發(fā)生收入的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣就好了啊 季度不需要繳納的話(huà) 季末寫(xiě)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785013
2020 08/14 15:17
那如果季度結(jié)束需要繳納稅費(fèi)呢？要不要計(jì)提？
bamboo老師
2020 08/14 15:18
季度結(jié)束需要繳納稅費(fèi) 不要計(jì)提 申報(bào)繳納后直接寫(xiě)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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