問(wèn)題已解決

一般納稅人公司2018年有一張專票稅控服務(wù)費(fèi)2018年沒(méi)有做賬，現(xiàn)在怎么處理

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/15 15:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以補(bǔ)上，支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020 08/15 15:30
84785009
2020 08/15 16:50
報(bào)電子稅務(wù)系統(tǒng)每次都填了但就是申核不過(guò)，我們進(jìn)項(xiàng)都 大于銷項(xiàng)就不能抵減
maize老師
2020 08/15 17:00
這個(gè)等需要交稅才抵減這個(gè)，沒(méi)有期限
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