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老師好,7月員工出差的高鐵票忘記抵扣了,8月還能抵扣嗎?

84785043| 提問時(shí)間:2020 08/27 14:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好, 您也可以在八月份時(shí)抵扣,
2020 08/27 14:14
84785043
2020 08/27 14:16
那8月抵扣的時(shí)候應(yīng)該怎么入賬呢?7月我忘記抵扣了,所以在金蝶做賬的時(shí)候就直接 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸銀行存款
玲老師
2020 08/27 14:22
你好, 抵扣時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用,差旅費(fèi),
84785043
2020 08/27 14:23
好的,謝謝老師
玲老師
2020 08/27 14:23
您好, 不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
84785043
2020 08/27 14:24
老師,不好意思,再問一句,員工出差取得的高鐵票是注明身份的紙質(zhì)高鐵票,要怎么抵扣呢
玲老師
2020 08/27 14:25
您好, 按照不含稅的金額,乘以9%計(jì)算抵扣增值稅
84785043
2020 08/27 14:26
那是填在申報(bào)表的附表二嗎?
玲老師
2020 08/27 14:30
您好 ,填寫在附表28b和十行,
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