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實(shí)務(wù)
問題已解決
有個(gè)問題，期初錄入余額時(shí)只有一個(gè)庫存商品，其他科目都沒有余額，這樣不平啊。怎么辦
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您好
請(qǐng)問期初庫存商品是購入的還是自己單位生產(chǎn)的
2020 09/01 13:48
84785034 
2020 09/01 13:52
購入的。前面是專賣店，現(xiàn)在變更成了公司，所以錄入期初余額只有一個(gè)科目呢
bamboo老師 
2020 09/01 13:53
請(qǐng)問款項(xiàng)支付了么
84785034
2020 09/01 13:57
很久以前付的，東西就一直放著
bamboo老師
2020 09/01 13:57
那可以貸方用其他應(yīng)付款 掛老板的往來
84785034
2020 09/01 14:02
現(xiàn)在是正規(guī)的公司了股東都幾個(gè)，這個(gè)月銷售了之前的庫存貨才想到這個(gè)問題?，F(xiàn)在走銷售了，不能掛老板吧，不然啥沖賬
bamboo老師
2020 09/01 14:04
那對(duì)應(yīng)的購入商品的時(shí)候是支付了貨款 貸方是應(yīng)付賬款或者銀行存款 您銀行存款沒有金額 現(xiàn)在只好掛這個(gè)
不然您掛未分配利潤也可以 不過掛未分配利潤后期涉及到分配的時(shí)候要計(jì)算繳納個(gè)人所得稅 所以不建議
84785034
2020 09/01 14:07
老師，掛往來，怎么沖賬呢
bamboo老師
2020 09/01 14:09
到時(shí)候單位有錢了 把這個(gè)錢支付給股東或者法人就好了
84785034
2020 09/01 14:10
但這個(gè)不是虛的嗎？這個(gè)要不要準(zhǔn)備什么單據(jù)一起呢
bamboo老師
2020 09/01 14:12
可以做個(gè)入庫單報(bào)銷 然后掛老板往來
或者做庫存盤盈也可以
84785034
2020 09/01 14:18
盤盈的賬務(wù)處理是？
bamboo老師
2020 09/01 14:20
借：庫存商品
貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸：管理費(fèi)用
最終在未分配利潤體現(xiàn)
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