問(wèn)題已解決

老師資料一為啥不加計(jì)扣除，資料三為啥調(diào)整的是100

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/04 20:11
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慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，資料一屬于外購(gòu)的產(chǎn)品，不屬于研發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品，不能加計(jì)扣除。 材料三新計(jì)提的100萬(wàn)資產(chǎn)減值損失不能稅前扣除，需要調(diào)增，期初200萬(wàn)，上年已經(jīng)調(diào)整過(guò)
2020 09/04 20:17
84785006
2020 09/04 20:20
哪里可以看出來(lái)那200已經(jīng)調(diào)整過(guò)
慧老師
2020 09/04 20:25
你好，這個(gè)是經(jīng)驗(yàn)，一般做題不考慮期初部分的，期初代表上一年發(fā)生的，調(diào)整都是調(diào)整當(dāng)年的
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