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金蝶專業(yè)版采購入庫什么時候下推生成采購發(fā)票？是在入庫時還是收到發(fā)票時？
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同學你好，金蝶專業(yè)版采購入庫，收到發(fā)票時下推生成采購發(fā)票，不是在入庫時下推發(fā)票。
2020 09/06 15:37
84785001 
2020 09/06 15:40
那要是票到貨未到呢？我們這里總是不知道誰在沒收到發(fā)票時就下推了發(fā)票，里面的發(fā)票號碼也不知道怎么來的，與實際號碼不符
王雁鳴老師 
2020 09/06 15:44
同學你好，如是票到，貨沒到的話，建議發(fā)票暫時記入在途物資科目，采購模塊不錄入庫單，等貨到以后，再錄入庫單，下推發(fā)票處理。
84785001
2020 09/06 15:49
是在賬務處理模塊錄入在途物資嗎？
王雁鳴老師
2020 09/06 15:50
同學你好，是的，在總賬模塊直接錄入憑證處理。
84785001
2020 09/06 15:51
那后續(xù)入庫時我再錄入庫單嗎？錄了入庫單會自動沖銷在途物資嗎？還是需要什么步驟才可以沖銷？
王雁鳴老師
2020 09/06 15:55
同學你好，是的，后續(xù)入庫時再錄入庫單，錄了入庫單，不會自動沖銷在途物資，需要生成憑證時手動改一下會計科目，就可以沖銷了。
84785001
2020 09/06 15:58
是在憑證模板那里改科目還是哪里改？可是這種事情是在途物資，另一種情況又是原材料或者庫存商品，，憑證模板可以直接全部包括這幾種存貨嗎？
王雁鳴老師
2020 09/06 16:01
同學你好
1、可以在憑證模板那里添加，或者在使用發(fā)票生成憑證時，在生成的憑證上修改會計科目；
2、憑證模板可以多設置幾個，直接包括這幾種存貨的。
84785001
2020 09/06 16:02
謝謝老師
王雁鳴老師
2020 09/06 16:04
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
84785001
2020 09/06 16:09
老師，日常費用報銷我是不是直接在總賬錄憑證就可以了？不用像采購模塊生成憑證那樣
王雁鳴老師
2020 09/06 16:10
同學你好，是的，日常費用報銷，直接在總賬錄憑證就可以了。
84785001
2020 09/06 16:12
費用報銷中有押金單，以后還要退押金的，這個押金單我怎么保管啊，原件既要裝訂又要退的。還是用復印件裝訂入賬？
王雁鳴老師
2020 09/06 16:32
同學你好，這個押金單裝訂入賬就行了，如果后續(xù)退押金的話，可以給對方開收款收據。
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