問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)選擇差額開(kāi)票的企業(yè)，可以用差額功能開(kāi)全額的專票嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/09 14:32
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 按規(guī)定，不可以的。
2020 09/09 14:33
84784958
2020 09/09 14:34
那不用差額功能，可以開(kāi)全額的專票嗎？
84784958
2020 09/09 14:35
我是差額征稅的企業(yè)，我之前用開(kāi)票功能的差額開(kāi)過(guò)全額普票呢，就是不知道能不能這樣開(kāi)專票？
蔣飛老師
2020 09/09 14:40
你好！ 可以開(kāi)普票，專票不可以的
84784958
2020 09/09 14:43
那比如我給對(duì)方開(kāi)6萬(wàn)的全額專票，我按6%確認(rèn)收入交增值稅了。那么收對(duì)方的服務(wù)費(fèi)2000他們是另外付給我。這2000我又另外要做收入交增值稅嗎？
蔣飛老師
2020 09/09 15:19
是的，你的理解很對(duì) 服務(wù)費(fèi)需要另外確認(rèn)收入和確認(rèn)應(yīng)交增值稅的
84784958
2020 09/09 15:22
關(guān)鍵是這6萬(wàn)我要退給對(duì)方，等于我們就是賺服務(wù)費(fèi)。
蔣飛老師
2020 09/09 20:26
那就單獨(dú)確認(rèn)服務(wù)費(fèi)收入（6萬(wàn)開(kāi)紅字發(fā)票沖減就可以了）
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