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問題已解決
質(zhì)詢一下老師，請問這個怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，是問下面發(fā)獎金這個分錄么
1、計提時：
借：管理費用-獎金6000*員工數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬6000*員工數(shù)
2、發(fā)放時：
借：應(yīng)付職工薪酬6000*員工數(shù)
貸：庫存現(xiàn)金6000*員工數(shù)
應(yīng)交稅費-個人所得稅（這個科目需要具體核算，你的題目中沒涉及個稅相關(guān)數(shù)據(jù)沒辦法核算，實際工作中肯定要核算繳納）
2020 09/14 10:21
84784996 
2020 09/14 10:27
不是，老師，是上面兩個原始憑證
笛老師 
2020 09/14 10:30
你把題目發(fā)一下，光有個發(fā)票怎么做賬呢
84784996
2020 09/14 10:34
老師，我們這個就是只有發(fā)票，哈哈哈，您可以幫我們看一下怎么寫分錄么？
笛老師
2020 09/14 10:41
只有發(fā)票怎么付款都不說明，你這題是讓你根據(jù)發(fā)票填報銷單的吧？
還有發(fā)票是哪個部門報銷的？
1，如果是銷售部門報銷招待費：
借：銷售費用—招待費
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
2，如果是銷售部門/管理部門等報銷的員工聚餐費用
借：管理費用—福利費
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
84784996
2020 09/14 10:44
就是不曉得呀，哈哈哈
笛老師
2020 09/14 10:45
嗯，你看下上面的分錄，有不懂的再問我
84784996
2020 09/14 10:46
好的，謝謝老師啦
笛老師
2020 09/14 10:49
不客氣，有問題可再來咨詢
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