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老師，我們是當月的工資，下月初發(fā)放，那工資和社保、公積金都怎么計提呢？
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你好，根據(jù)當月應(yīng)付的工資，社保，公積金做相應(yīng)計提分錄就是了
借：管理費用等科目
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金
2020 09/14 14:10
84784952 
2020 09/14 14:14
老師，我們在9月份發(fā)放了8月的工資，繳納了9月的社保和公積金，補繳了6至8月的社保和公積金。老師，那我們8月和9月的賬都做哪些呢？
鄒老師 
2020 09/14 14:20
你好
8月份做計提工資，社保，公積金的分錄
借：管理費用等科目
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金
9月份發(fā)放了8月的工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款
9月份繳納了9月的社保和公積金，補繳了6至8月的社保和公積金
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金
其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84784952
2020 09/14 14:31
好的，老師，這幾個（工資、社保、公積金），在貸：應(yīng)付職工薪酬時明細時，分錄有沒有全稱，比如，公積金是設(shè)定提存計劃等等。我想寫的詳細一點，但是又不太清楚這些全面一點的明細
鄒老師
2020 09/14 14:39
你好，三級科目是否設(shè)置，沒有統(tǒng)一規(guī)定，由單位自行確定的
84784952
2020 09/14 14:41
8月計提的時候，除了把9月的工資、社保和公積金都計提外，也要把9月需要補繳的6-8月的社保和公積金也在8月計提么？
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