00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購入員工使用的洗衣機(jī)，收到專票，金額1000，稅額130。我記賬，借：管理費(fèi)用-職工福利1130，貸：庫存現(xiàn)金1130，對的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2020 09/17 09:14
84785006 
2020 09/17 09:17
那這個稅額，有老師說要去認(rèn)證，然后再做稅額轉(zhuǎn)出是嗎？可是我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺沒有看到他的稅額啊，這個稅額我到底需要怎么處理呢？剛接觸一般納稅人公司，這個不懂
bamboo老師 
2020 09/17 09:19
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺做勾選不抵扣操作 就好了
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺沒有這張發(fā)票嗎
84785006
2020 09/17 09:22
是的綜合服務(wù)平臺沒有這張發(fā)票，這個發(fā)票我也沒有做驗(yàn)證，是不是需要驗(yàn)證一下呢？
bamboo老師
2020 09/17 09:23
那您驗(yàn)證下 應(yīng)該綜合服務(wù)平臺有的
84785006
2020 09/17 14:24
老師，驗(yàn)證這張發(fā)票系統(tǒng)總是顯示繁忙，不顯示驗(yàn)證碼，然后換一張發(fā)票驗(yàn)證又沒有問題，會不會我那張發(fā)票有問題?。?/div>
bamboo老師
2020 09/17 14:24
請問發(fā)票是什么時候開具的
84785006
2020 09/17 14:30
上個月22號開的
bamboo老師
2020 09/17 14:54
那跟對方聯(lián)系下 看對方是否上傳了
閱讀 619
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，請問收到員工的報銷發(fā)票是專票， 比如1000，稅130，總金額1130元， 員工要報1130元， 是不是借銷售費(fèi)用1000，進(jìn)項130，貸銀行存款1130呢
311 -
贈送給員工個人的電腦，算福利哈？
收到的專票，進(jìn)項是要轉(zhuǎn)出的哈
加入1130的含稅金蝶（1000+130）
能這樣做賬嗎：
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)1130
貸：銀行存款1130
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項130
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項轉(zhuǎn)出130
144
-
委外研發(fā)收到增值稅發(fā)票
借:研發(fā)支出1000
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 130
貸:銀行存款 1130
達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)的金額是多少，是1000還是1130
238
-
老師我購買庫存件 1000 有130的稅 我直接支付1130 但是我?guī)齑婕霂彀凑?130入得 而且每個件 金額相加正好1130 那我借庫存商品明細(xì)金額怎么辦
199
-
您好， 我是一般人，買酒水的專票，我做分錄 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額130 貸：現(xiàn)金1130 。請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫？
969
意見反饋
