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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我們公司去年10月做了一筆未開票收入，今年1月開票了。開票時(shí)未發(fā)現(xiàn)之前做過(guò)收入，就又申報(bào)納稅了?，F(xiàn)在可以怎么調(diào)整？
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你好 負(fù)數(shù)申報(bào)未開票收入 抵扣本期的銷項(xiàng)
2020 09/17 15:09
84784964 
2020 09/17 15:13
我們公司9月以前是小規(guī)模，開的發(fā)票是3%?，F(xiàn)在是一般納稅人，稅率為6%，應(yīng)該不能直接這么調(diào)整吧？
軼塵老師 
2020 09/17 15:24
這種情況要更正申報(bào)錯(cuò)誤月份的申報(bào)表
84784964
2020 09/17 15:26
是不是可以更正1月份的申報(bào)表？怎么填表？
軼塵老師
2020 09/17 15:26
負(fù)數(shù)申報(bào)未開票收入
84784964
2020 09/17 15:30
小規(guī)模申報(bào)表上面沒(méi)有未開票收入
軼塵老師
2020 09/17 15:33
直接再申報(bào)表里面扣除未開票的收入 按照凈值申報(bào)
84784964
2020 09/17 15:34
試過(guò)這樣申報(bào)，顯示比對(duì)不通過(guò)
軼塵老師
2020 09/17 15:37
需要去大廳做申報(bào)！
84784964
2020 09/17 15:42
就是去大廳申報(bào)的，前臺(tái)說(shuō)比對(duì)不符
軼塵老師
2020 09/17 16:07
你要把原因說(shuō)給對(duì)方啊 是因?yàn)橛形撮_票收入的沖減 才導(dǎo)致的不相符
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