問(wèn)題已解決

開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)貨，貨款只有100萬(wàn)，付108萬(wàn)的錢(qián)。開(kāi)100萬(wàn)的票劃算不。

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/17 15:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率多少
2020 09/17 15:48
84785039
2020 09/17 15:50
現(xiàn)在稅率13%
bamboo老師
2020 09/17 15:51
那就是價(jià)稅合計(jì)開(kāi)具108萬(wàn)的專(zhuān)票 您支付108萬(wàn)？不開(kāi)票是100萬(wàn)
84785039
2020 09/17 15:52
8萬(wàn)的稅金走私
bamboo老師
2020 09/17 15:58
支付8萬(wàn)的稅金后 開(kāi)價(jià)稅合計(jì)金額多少
84785039
2020 09/17 15:58
100萬(wàn)元的票面金額
bamboo老師
2020 09/17 16:01
那增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=1000000/(1+0.13)*0.13=115044.25 開(kāi)具發(fā)票合適的
84785039
2020 09/17 16:17
100萬(wàn)元票面金額含稅
bamboo老師
2020 09/17 16:17
是給您按價(jià)稅合計(jì)金額算的啊 進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn)多了
84785039
2020 09/17 16:22
我付的是108萬(wàn)噠
bamboo老師
2020 09/17 16:42
是的 您多付了8萬(wàn) 可以抵扣11萬(wàn)的稅金啊 成本是108-11=97 您不多付8萬(wàn) 沒(méi)有稅金可以抵扣啊 成本就是100
84785039
2020 09/17 18:24
哦，還得算上所得稅的費(fèi)用嗎？
bamboo老師
2020 09/17 18:26
是的 這個(gè)還可以在企業(yè)所得稅前扣除 您不開(kāi)發(fā)票也不可以扣除的
84785039
2020 09/17 18:29
哦，所得稅是怎么扣的呢？
bamboo老師
2020 09/17 18:30
如果符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 利潤(rùn)總額100萬(wàn)內(nèi)按照5% 100萬(wàn)-300萬(wàn)之間10%
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