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2018年收到虛票，現(xiàn)在稅務(wù)局查出，進(jìn)項(xiàng)稅和成本要轉(zhuǎn)出，是一定要回到18年當(dāng)月轉(zhuǎn)出嗎？還是說可以在今年當(dāng)月轉(zhuǎn)出？
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你好 可以再本期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出！
2020 09/18 09:29
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取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在開具方被列為非正常戶，稅局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況本月轉(zhuǎn)出不行？必須要抵扣當(dāng)月轉(zhuǎn)出？或者應(yīng)該轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，我們要紅沖去年12月份的成本票，可以紅沖在今年嗎？進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在今年嗎？謝謝老師
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出口貨物找不到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是，是按當(dāng)月的轉(zhuǎn)出材料占比還是按當(dāng)年的材料占比
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甲廠當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出為（）萬元。
甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額=8x60%x13%=0.62 (萬元）
老師這個(gè)轉(zhuǎn)出為什么要乘上60%
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老師，想問下，我們收到一張?jiān)鲋刀悓Ｆ钡募t字發(fā)票。是需要開票當(dāng)月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，報(bào)稅時(shí)，從電子稅務(wù)局報(bào)表上也填上轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)楫?dāng)時(shí)這張票沒寄到我們公司，次月才寄到的。當(dāng)月報(bào)稅時(shí)，就提示要轉(zhuǎn)出，減出進(jìn)項(xiàng)。我們就按那個(gè)報(bào)稅了。次月，收到票，再補(bǔ)上分錄就行嗎。還用抵扣勾選這張發(fā)票嗎？
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