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老師，您好。建筑勞務公司，計提工資及社保時，將工人工資及社保費用：借記：工程施工-工資，工程施工-社會保險費（企業(yè)承擔部分），工程完工結(jié)算成本時，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。?/p>
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按下面這個正規(guī)做可以，不正規(guī)公司規(guī)模小做借主營業(yè)務成本貸工程施工就可以，
2020 09/18 16:40
84784993 
2020 09/18 16:46
公司規(guī)模比較小，工程項目不多，也就是確認收入的時候，
直接記：
借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工-工資
工程施工-社會保險費
這樣就可以嗎？
主營業(yè)務收入直接確認結(jié)算金額開發(fā)票的時候確認就可以嗎？
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅）
maize老師 
2020 09/18 16:55
可以，可以按你寫這樣做
84784993
2020 09/18 16:57
好的，謝謝老師
maize老師
2020 09/18 17:11
好的我先回復別的學員了
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