問題已解決

老師你好，我是建筑行業(yè)的，我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了，當(dāng)月稅款交了，發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了，現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤，因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款，請問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎？我理解的是可以不用修改申報(bào)，不需要重新沖紅開具發(fā)票，因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系，所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了，這樣對(duì)嗎

84785013| 提問時(shí)間：2020 09/22 19:22
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 是的，你這只需要報(bào)驗(yàn)地更改就可以了的。
2020 09/22 21:28
84785013
2020 09/22 21:31
但是交納稅款錯(cuò)誤的主管稅務(wù)局非讓我沖紅再開具發(fā)票，但是我的發(fā)票沒有錯(cuò)啊。而且也已經(jīng)在正確的地方報(bào)驗(yàn)交稅了，我要怎么做才能讓他們接受這種說法。有沒有具體的明文規(guī)定呢？
陳詩晗老師
2020 09/22 21:34
你如果發(fā)票沒錯(cuò)，你不考慮沖紅的。你只是報(bào)驗(yàn)地更改就是了 你這個(gè)目前 我是沒找到專門 文件規(guī)定你這種情況的。 你這邊應(yīng)該是稅局理會(huì)錯(cuò)你的意思了。您再和他們溝通溝通
84785013
2020 09/22 21:36
那我要怎樣跟他有理有據(jù)的說清楚這個(gè)事情呢，我感覺我已經(jīng)跟他們表達(dá)得很清楚了，他們那邊收取的預(yù)交稅款退款跟發(fā)票沒有關(guān)系。老師您這邊有沒有更權(quán)威一些的說法呢
陳詩晗老師
2020 09/22 22:16
那個(gè)發(fā)票沖紅，那么，對(duì)于這塊兒相關(guān)的一個(gè)政策規(guī)定是這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了，跨越了這個(gè)樣子才沖紅來進(jìn)行處理。那么你這種情況，你這個(gè)發(fā)票并沒有錯(cuò)誤，所以說是不用沖紅的。
84785013
2020 09/22 22:25
但是這種情況對(duì)于正確報(bào)驗(yàn)地來說，發(fā)票是5月開出的，預(yù)交稅款是9月繳納的，這邊會(huì)不會(huì)有什么影響呢
陳詩晗老師
2020 09/22 22:27
如果說你的發(fā)票沒有開錯(cuò)的情況下。不會(huì)受影響
84785013
2020 09/22 22:29
不會(huì)形成交稅期和稅款所屬期不一致這種情況嗎
陳詩晗老師
2020 09/23 09:10
報(bào)驗(yàn)地選擇錯(cuò)誤，申報(bào)期錯(cuò)誤，是怎么導(dǎo)致的？
84785013
2020 09/23 09:12
申報(bào)期沒有錯(cuò)，只是后邊在正確報(bào)驗(yàn)地繳納的稅完稅憑證上所屬期是9月，發(fā)票是5月開出來的嘛，這樣的情況。對(duì)注銷外經(jīng)證有影響沒有
陳詩晗老師
2020 09/23 09:13
不會(huì)有影響。你這時(shí)間有點(diǎn)錯(cuò)位，但是你總的稅沒問題。
84785013
2020 09/23 09:21
腦殼大，交錯(cuò)錯(cuò)誤的主管稅務(wù)局的就是不認(rèn)這種說法
陳詩晗老師
2020 09/23 09:37
那你就參考他的意見，昨晚 你這樣說，我的理解是他錯(cuò)誤 的理解了你的意思，才讓你沖紅的。 如果意思沒理解錯(cuò)，你就按他的處理。因?yàn)槟闶菍儆谒茌?。聽從他的處?/div>
84785013
2020 09/23 10:09
如果發(fā)票這個(gè)月沖紅重開，需不需要修改5月申報(bào)？
陳詩晗老師
2020 09/23 10:21
不用，沖紅就是在當(dāng)月開負(fù)發(fā)票處理，影響的是當(dāng)月的稅，之前的不變更
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