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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)廣告費(fèi)形成的可抵扣暫時(shí)性差異，要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？要做分錄嗎？
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需要確認(rèn)
借：遞延所得稅資產(chǎn)
貸：所得稅費(fèi)用
2020 09/25 20:54
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由于會(huì)計(jì)準(zhǔn)備和稅法規(guī)定的不同，形成了永久性差異和暫時(shí)性差異。暫時(shí)性差異又形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，暫時(shí)性差異金額由于稅率的影響確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債，然后遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債影響了所得稅費(fèi)用或者所有者權(quán)益。這樣理解對(duì)嗎
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老師，這個(gè)公允價(jià)值回落，形成的可抵扣暫時(shí)性差異，是做沖回分錄？而不是做遞延所得稅資產(chǎn)是吧
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這老師說(shuō)無(wú)形資產(chǎn)形成的可抵扣暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延是不是不太對(duì)呀？所有無(wú)形資產(chǎn)都不確認(rèn)嗎？不應(yīng)該是研究開發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)才不確認(rèn)遞延嗎？
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研發(fā)支出形成的無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生暫時(shí)性差異，需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
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自行研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)，因?yàn)槌跏即_認(rèn)時(shí)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)差異導(dǎo)致攤銷時(shí)的可抵扣暫時(shí)性差異，要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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