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你好，老師，收到銀行承兌100萬，貼息費(fèi)1550元，因?yàn)楦N息的廠家沒有發(fā)票往來，我應(yīng)該怎么做賬呢，
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您好
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2020 09/27 12:18
84784967 
2020 09/27 12:19
不是跟銀行貼現(xiàn)的，是通過第三方貼現(xiàn)的。然后對方把錢打到了老板私人賬戶上呢
bamboo老師 
2020 09/27 12:20
請問是您單位收了貼息費(fèi)用還是支付了
84784967
2020 09/27 12:21
支付了15500元，
84784967
2020 09/27 12:22
就是對方扣下了15500元，剩下的錢打到了老板私人銀行卡上
bamboo老師
2020 09/27 12:22
那您說的對方把錢打到了老板私人賬戶上是打的什么款項(xiàng)？
84784967
2020 09/27 12:23
就是100萬扣掉15500元，剩下90多萬打到了老板私人銀行卡，這個賬我應(yīng)該怎么平呢，是不是應(yīng)該打到公戶上才可以呢
bamboo老師
2020 09/27 12:24
應(yīng)該支付到單位對公賬戶的
如果給了老板私人
借：其他應(yīng)收款-老板
貸：應(yīng)收票據(jù)
84784967
2020 09/27 12:27
那這種第三方貼現(xiàn)轉(zhuǎn)回公戶的款是合法的嘛，我做賬的時候可以正常做賬嘛？把貼現(xiàn)的費(fèi)用也做上，年終匯算的時候這個在調(diào)增應(yīng)納稅
bamboo老師
2020 09/27 12:28
第三方貼現(xiàn)轉(zhuǎn)回公戶的款現(xiàn)在可以的 實(shí)際工作中很多單位都這樣操作
做賬的時候可以正常做賬
貼現(xiàn)的費(fèi)用也做上，年終匯算的再調(diào)增應(yīng)納稅
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