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我單位有進項稅有稅負，怎么計算銷項稅

84784979| 提問時間：2020 09/28 11:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，如果進項與銷項稅率一致，可以根據(jù)這個公式計算 進項占銷項的比例=1—增值稅稅負率/增值稅稅率 銷項稅額=進項稅額/進項占銷項的比例
2020 09/28 11:24
84784979
2020 09/28 11:49
老師，我們有稅負1.3％，進項稅30720.83元，怎么倒算銷項稅 我們己有19853.22元，還應(yīng)再補提是多少銷項稅額
鄒老師
2020 09/28 11:54
你好，如果銷項稅率是13% 進項占銷項的比例=1—增值稅稅負率/增值稅稅率=1—1.3%/13%=90% 銷項稅額=進項稅額/進項占銷項的比例=30720.83/0.9 還需要的銷項稅額=30720.83/0.9—19853.22
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