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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下，我們公司**到人家做建筑的，我們給人家開出去的材料專票是13個(gè)點(diǎn)，**公司開出去的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在**方說(shuō)我們還要補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)的稅，這種合理嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)你開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額持平么 ？
2020 09/29 09:09
84785017 
2020 09/29 09:09
這個(gè)怎么比較啊
bamboo老師 
2020 09/29 09:20
比如**方幫您開出發(fā)票 銷項(xiàng)稅額多少？
您提供給**方的進(jìn)項(xiàng)稅額多少
84785017
2020 09/29 09:24
比如我們開出去的材料票是13個(gè)點(diǎn)，他的銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)。這種是1萬(wàn)抵一萬(wàn)么？另外我們勞務(wù)公司開的勞務(wù)專票3個(gè)點(diǎn)，他開的銷項(xiàng)也是9個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在對(duì)方就說(shuō)的是差它6個(gè)點(diǎn)。金額我們是夠的
bamboo老師
2020 09/29 09:25
不看金額 現(xiàn)在先看增值稅
比如銷項(xiàng)稅額是1萬(wàn) 你進(jìn)項(xiàng)稅額也必須是1萬(wàn)
只看稅率是不對(duì)的
84785017
2020 09/29 09:25
就是他給我們開了100萬(wàn)的銷項(xiàng)，我們也開了100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)給他，就是那60萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票稅率差6個(gè)點(diǎn)，對(duì)方說(shuō)我們需要再給他們補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
bamboo老師
2020 09/29 09:26
那是不需要的 應(yīng)該是按總的稅額計(jì)算 不是單看稅率
還有這個(gè)6個(gè)點(diǎn) 是否包含企業(yè)所得稅
84785017
2020 09/29 09:29
那怎么衡量是不是包含企業(yè)所得稅呢
bamboo老師
2020 09/29 09:30
看您進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額具體是多少 跟對(duì)方說(shuō)的6%相差多少
然后對(duì)方是否明確的說(shuō)了6%就是增值稅
84785017
2020 09/29 09:44
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額是總的差額嗎？這個(gè)差額要分稅率不？3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)總額和9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)總額1萬(wàn)能抵1萬(wàn)么
bamboo老師
2020 09/29 09:50
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額是總的差額 差額不需要分稅率的
3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)么？
看稅額 不看發(fā)票金額
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