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老師:我是做建筑會(huì)計(jì)的,公司是一般納稅人且項(xiàng)目不是在公司本地。請(qǐng)問有分包的時(shí)候,預(yù)繳時(shí)扣除分包額預(yù)繳,那么在公司所在地申報(bào)納稅的時(shí)候也是不是也是要扣除分包款再納稅的。比如:工程款1000萬,分包50萬。那么在預(yù)繳的時(shí)候是(1000-50)÷1.09×0.02,在公司申報(bào)的時(shí)候是(1000-50)÷1.09×0.07,我就不明白在公司申報(bào)的時(shí)候該不該減掉這分包的50再計(jì)算增值稅?謝謝老師

84784989| 提问时间:2020 09/29 15:07
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曹帥老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,一般計(jì)稅項(xiàng)目,申報(bào)的時(shí)候不減去,如果您50萬取得專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020 09/29 15:23
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